Livraisons en attente


Definition

Le menu Livraisons en attente permet de consulter l'ensemble des commandes non encore ou partiellement réceptionnées. 

EndDefinition

Des assistants dédiés  permettent d'effectuer des entrées en stock de biens (matériels / logiciels / consommables), et de solder les lignes de commande en cas de rupture de stock du fournisseur.

Remarques

  • Chaque réception concerne une commande unique et se fait sur un site de livraison unique (localisation de stockage).
  • Seul un utilisateur ayant accès au site de livraison via son domaine peut effectuer une réception de commande.
  • Si toutes les lignes sont soldées pour cause de rupture fournisseur, la commande est automatiquement annulée.
  • Les frais divers peuvent être ajoutés à partir du catalogue des frais divers ou par saisie manuelle.
  • La ventilation analytique s'effectue au niveau de chaque élément réceptionné.

Procédure et Assistants

Comment réceptionner une commande

Étape 1 : Création de la livraison

1. Allez sur le menu Service Transition ou Strategy > Logistique > Livraisons en attente ou Commandes

          Pending deliveries.png

2. Sélectionnez les lignes souhaitées d'une même commande.

Étape 2 : Saisie de l'entête de livraison

DeliveryReceptionProcedure

1. Lancez l'assistant Entrer en stock.

2. Renseignez les informations générales de la livraison.

3. Cliquez sur Suivant.

Un message (non bloquant) est affiché si la commande n'a pas été envoyée au fournisseur.

4. (Optionnel) Les lignes concernent plusieurs sites de livraison :

  • Sélectionnez celui sur lequel vous souhaitez effectuer la réception.
    Seules les lignes à réceptionner sur ce site sont affichées.
  • Cliquez sur Suivant.
     

Étape 3 : Traitement des lignes de commande

1. Saisissez les quantités livrées pour chaque ligne de commande.

  • Cochez la case Soldé pour rupture fournisseur si le fournisseur ne peut pas livrer tout ou partie de la quantité commandée.
  • Renseignez le compte analytique au niveau de chaque ligne réceptionnée.
  • Ajoutez les éléments non inscrits sur le bon de commande initial via Add icon.png. Note : Seule la quantité livrée peut être renseignée.

2. Renseignez les références des éléments réceptionnés :

Création automatique

  • Cliquez sur Générer les codes barre
  • Indiquez la valeur racine (premiers caractères du code barre), la valeur de départ (l'incrément) et le nombre de positions (nombre de caractères après la racine).
     

Création manuelle

  • Cliquez sur Saisir les références.
  • Renseignez les codes matériel et les numéros de série des éléments réceptionnés.

3. Ajoutez les contrats liés à la réception via Affecter des contrats. Attention : Effectuez cette affectation après la saisie des références car vous ne pouvez pas revenir sur la page précédente.

Étape 4 : Confirmation de la réception

1. Cliquez sur Terminer

2. (Optionnel) Envoyez un e-mail au responsable du parc informatique pour l'informer de la réception.

Toutes les lignes pour lesquelles il n'y a pas de reste à livrer disparaissent de la liste des commandes non soldées ainsi que des livraisons en attente.

Étape 5 (Optionnelle) : Traitement de la réception pour les autres sites de livraison

1. Relancez l'assistant pour tous les autres sites de livraison.

Les assistants

Annuler une commande
Entrer en stock
Envoyer
Modifier le commentaire de la ligne de commande

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